Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 115,49 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 133,58 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | poplatok za el. vyplatné pásky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 7,92 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/24 | el. energia 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 564,98 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 26,35 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 129,53 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 116,56 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 33,62 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | kurz Bazálnej stimulácie Darovcová, Urbanová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 460,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/24 | vodné+stočné+zrážky 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 691,85 € | 05.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | BOZP,PO 3/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/24 | lapač šupiek a škrobu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 299,40 € | 05.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0020/24 | Objednávame u Vás lapač šupiek a škrobu - seprátor LS1N R.1028.32.J v celkovej hodnote 299,40€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 299,40 € | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0263/24 | odber kuchynskeho odpadu 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 309,33 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | servis traktora | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Šupa-ŠUPA TECHNIKA | 11906022 | 436,26 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | PHM 3/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 79,70 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra |