Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0950/25 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 64,49 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/25 | základné lieky a zdrav. materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 664,85 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 305,29 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 410,87 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/25 | udržba výťahov 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/25 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 265,41 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 693,98 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/25 | kybernetická bezpečnosť 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 345,55 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 701,17 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/25 | plyn 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/25 | odber kuchynského odpadu 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/25 | kurz prvej pomoci pre zam. v SS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lektorujeme Plus, s.r.o. | 57082812 | 1 000,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 989,21 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 278,53 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/25 | teplo 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 450,00 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 449,13 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0062/25 | Objednávame u Vás vypracovanie energetického certifikátu a pasportu obnovy budovy pre zariadenie GAUDEAMUS-ZKR. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TWG-energo, s.r.o. | 43823581 | 10 332,00 € | 28.11.2025 | 08.12.2025 | Objednávka | |||||
| SC/2025/811 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.11.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2029 | 14.01.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |