Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri údržbe softvérového produktu "SOCIO systém" | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri údržbe softvérového produktu "SOCIO systém" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 90,00 € | 30.01.2026 | 01.02.2026 | 09.02.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone činností v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone činností v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Repka | 11685166 | Iné | 110,00 € | 30.01.2026 | 01.02.2026 | 30.04.2026 | 10.02.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0072/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 165,27 € | 30.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | BOZP,PO 1/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 30.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | servis vytahu - výmena ceslusti kabíny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 340,70 € | 30.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,40 € | 30.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | delimitácia zamestnancov - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 252,15 € | 30.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 230,77 € | 29.01.2026 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | servis výťahov 1-6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 436,90 € | 29.01.2026 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | voda F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 195,05 € | 29.01.2026 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 29.01.2026 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 70,17 € | 29.01.2026 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | seminár VEMA - Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2026 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 176,14 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 317,41 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | oprava Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 527,00 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 425,14 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 682,51 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo technologický servis | Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo technologický servis | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | Iné | 1 267,20 € | 27.01.2026 | 27.01.2026 | 31.01.2028 | 28.01.2026 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0059/26 | vodné+stočné+zrážky 25.12.-24.1.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 651,35 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra |