Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13223

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0009/26 Objednávame si u Vás kontrolu a pravidelnú údržbu schodolezu T09 Roby a stropného zdvíhacieho systému , výmenu batériek do schodolezu T09 Roby. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 VELCON spol. s r. o. 36056677 538,00 € 24.02.2026 04.03.2026 Objednávka
DFBV/0148/26 sada náradia v kufríku 2ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PROTECO náradie s.r.o. 50635875 215,18 € 23.02.2026 23.02.2026 Faktúra
DFBV/0152/26 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 107,01 € 23.02.2026 03.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0154/26 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 157,48 € 23.02.2026 03.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0151/26 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 506,40 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFBV/0153/26 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 264,58 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFBV/0155/26 PZP FORD GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 195,00 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFBV/0156/26 HP Ford GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 571,84 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFBV/0157/26 PZP Fábia - G GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 187,60 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFBV/0150/26 IS CYGNUS 1-3/2026 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 IreSoft, s.r.o. 26297850 1 268,29 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFBV/0149/26 el. energia 1/2026-F GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 -212,89 € 20.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0147/26 komunálny odpad 1-3/2026-F GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hlavne mesto SR Bratislava 00603481 280,42 € 20.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFBV/0194/26 el.energia 12/25-F GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 -205,55 € 20.02.2026 15.03.2026 Faktúra
DFBV/0145/26 nábytok GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JYSK s.r.o. 35974133 664,11 € 19.02.2026 23.02.2026 Faktúra
DFBV/0144/26 nábytok GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JYSK s.r.o. 35974133 386,81 € 19.02.2026 23.02.2026 Faktúra
DFBV/0146/26 komunálny odpad 1-3/2026 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hlavne mesto SR Bratislava 00603481 1 682,53 € 19.02.2026 03.03.2026 Faktúra
PZ002000373297_001 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 19.02.2026 19.02.2026 04.03.2026 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0127/26 propán - Furmanská GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Flaga spol. s r.o. 34116940 3 044,25 € 18.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFBV/0143/26 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 202,36 € 18.02.2026 23.02.2026 Faktúra
DFBV/0142/26 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 205,49 € 18.02.2026 23.02.2026 Faktúra