Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/26 | posypová soľ 120ks 25g | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 204,42 € | 16.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | telefon 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 16.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 485,72 € | 16.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | oprava potrubia vykurovania | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 1 463,70 € | 16.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 195,15 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,12 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 127,23 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 310,67 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | časopis Sestra 2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 341,48 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 285,17 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/25 | telefon 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,41 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,06 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 443,18 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 353,48 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,44 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 621,80 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 623,62 € | 13.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | vyúčtovanie 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -83,87 € | 13.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/25 | el.energia 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 912,54 € | 12.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra |