Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/24 | chémia do umývacieho podlahového stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 251,52 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0032/24 | Objednávame si u Vás prezutie pneumatík zima/leto na vozidle Mercedes Benz Sprinter ŠkodaOctavia Ford Custom Škodav Fabia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marcel Bródy-PNEUSERVIS s.r.o. | 50641689 | 170,00 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0031/24 | Objednávame si u Vás pravidelný ročný servis osobných vozidiel Škoda Octavia BA 548 HP. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 300,00 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0030/24 | Objednávame si u Vás prenájom bager 2,5 t s hydraulickým búracím kladivom. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 336,00 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0029/24 | Objednávame si u Vás prenájom píly na betón o 350 mm, 230 V. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 42,86 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0028/24 | Objednávame u Vás: Universal SV 10L v počte 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 251,52 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0361/24 | CO technik 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 161,28 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 610,55 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 204,57 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 407,23 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 87,60 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 445,58 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,12 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/24 | nájom rozbrusovacej pily s kotucmi | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 44,16 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/24 | telefon 4/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,20 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,94 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,45 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,03 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/24 | plyn BA 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 463,86 € | 09.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra |