Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0465/24 | plyn BA 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 463,86 € | 09.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/24 | plyn BA 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 5 431,00 € | 09.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/24 | tepelna energia 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -25 878,91 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 6 k Príkaznej zmluve | Dodatok č. 6 k Príkaznej zmluve o poskytovaní právnych služieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dušan Pálka, advokát | Právne a konzultačné služby | 4 800,00 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | 31.05.2025 | 07.05.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0355/24 | el. energia 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 090,30 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/24 | právna pomoc 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | PHM+umytie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 212,10 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | vodné+stočné+zrážky 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 960,46 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/24 | prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/24 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 30,47 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | BOZP,PO 4/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/24 | florbalové bránky+hokejky+lopticky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eFitness a.s. | 27518876 | 217,48 € | 06.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | odber kuchynskeho odpadu 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 437,05 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 460,59 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 198,32 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |