Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0954/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 537,33 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/25 | windows 11 professional | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 19,89 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/25 | revízia výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 402,50 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/25 | prevádzkový servis bazéna 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/25 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 64,49 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/25 | základné lieky a zdrav. materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 664,85 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 305,29 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 410,87 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/25 | udržba výťahov 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/25 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 265,41 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 693,98 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/25 | kybernetická bezpečnosť 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 345,55 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 701,17 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/25 | plyn 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/25 | odber kuchynského odpadu 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/25 | kurz prvej pomoci pre zam. v SS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lektorujeme Plus, s.r.o. | 57082812 | 1 000,00 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 989,21 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 278,53 € | 28.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra |