Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0517/24 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 300,00 € | 03.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/24 | telefon 6/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,34 € | 03.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0045/24 | Objednávame u Vás pobyt v hoteli VRCHY vrátane plnej penzie pre našich 7 zamestnancov na 4 noci v termíne od 19.8.-23.8.2024, pričom cena za noc so stravou činí 40€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IK Grade spol. s.r.o. | 36622915 | 1 120,00 € | 02.07.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0509/24 | odber kuchynskeho odpadu 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0510/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/24 | IS SOCIO 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/24 | USB klúče 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALMA CORP s.r.o. | 50267892 | 36,34 € | 02.07.2024 | 03.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0513/24 | kontajnery na plienky 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 216,00 € | 02.07.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 316,77 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0501/24 | plyn 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 26,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 49,24 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/24 | prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/24 | tepelna energia 7/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 230,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/24 | BOZP,PO 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/24 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 132,26 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,03 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0044/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,85€/ks v počte 147 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 823,75 € | 01.07.2024 | 01.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0499/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 389,53 € | 27.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 142,77 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra |