Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z202410913_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | Iné | 25 990,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | 06.12.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0969/24 | sol, nerezový regál, stôl, kastról, nože KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 456,75 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0976/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0950/24 | PHM+umytie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 660,77 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0972/24 | oprava konvektomatu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 201,12 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0971/24 | automatický zmäkčovač vody KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 723,60 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0970/24 | vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti archív | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MiZaPO, s.r.o. | 47985721 | 495,60 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0975/24 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 954,68 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0974/24 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 853,81 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0973/24 | BOZP,PO 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 408,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| OBJ/0110/24 | Objednávame u Vás: plošinový vozík VARIOfit s 1 madlom nosnosť 500kg. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 194,40 € | 04.12.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0109/24 | Objednávame u Vás soľné tablety na zmäkčenie vody 25kg, nerezový regál so 4 policami, centrálny stôl s 1.policou, kastról 10l s pokrievkou, kuchynské nože 4 dielna sada. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 456,75 € | 04.12.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | |||||
| 1/2025 | Dohoda o spolupráci pri príprave a odbere stravy pre prijímateľov sociálnych služieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Iné | 0,00 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 06.12.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 1 | Darovacia zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Leitnerleitner Tax s.r.o. | 35708115 | Iné | 0,00 € | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0964/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 342,47 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0962/24 | CO technik 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0968/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,80 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0965/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 77,54 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0959/24 | nájom aku klieští | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 92,88 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0005/24 | chladiaci box SUPEREKO TN70-2140-2940 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 9 890,40 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |