Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 345,37 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 136,84 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/24 | prezutie pne 4ks vozidiel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marcel Bródy-PNEUSERVIS s.r.o. | 50641689 | 142,36 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0034/24 | Objednávame u Vás vyprázdnenie a skartáciu bezpečnostnej nádoby, modrý kontajner 7 ks - cca 550 kg. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 83,16 € | 17.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0374/24 | záchytné vane do skrine na chemikálie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 308,64 € | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | filter do vysavaca BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 19,10 € | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0033/24 | Objednávame u Vás na základe Vašej cenovej ponuky dodávku celodennej stravy pre PSS ( poberateľ sociálnej služby),v počte cca 35 počas letnej odstávky kuchyne od 1.8.2024 do 23.8.2024, t.j. 23 dní, pričom cena za celodennú stravu je 10,50€ na 1 PSS. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 452,50 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0372/24 | chémia do umývacieho podlahového stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 251,52 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0032/24 | Objednávame si u Vás prezutie pneumatík zima/leto na vozidle Mercedes Benz Sprinter ŠkodaOctavia Ford Custom Škodav Fabia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marcel Bródy-PNEUSERVIS s.r.o. | 50641689 | 170,00 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0031/24 | Objednávame si u Vás pravidelný ročný servis osobných vozidiel Škoda Octavia BA 548 HP. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 300,00 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0030/24 | Objednávame si u Vás prenájom bager 2,5 t s hydraulickým búracím kladivom. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 336,00 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0029/24 | Objednávame si u Vás prenájom píly na betón o 350 mm, 230 V. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 42,86 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0028/24 | Objednávame u Vás: Universal SV 10L v počte 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 251,52 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0361/24 | CO technik 4/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 161,28 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 610,55 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 204,57 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 407,23 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 87,60 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 445,58 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra |