Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12164
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0432/25 | PHM+kosačky 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 308,25 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/25 | vodné+stočné+zrážky 4.5.-3.6.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 478,86 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0034/25 | Objednávame u Vás: BODE X-Wipes Dispenser 2ks BODE X-Wipes flísové utierky 40ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 450,00 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0431/25 | kontajner 2x2 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KONSTAL SPOLKA Z NORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 000566467 | 1 649,00 € | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/25 | výkaz výmer - oprava a údržba budov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 393,60 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/25 | CO technik 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/25 | servis výťahov - porucha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 289,05 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/25 | odber kuchynského odpadu 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,90 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 719,99 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 579,26 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/25 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 56,98 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 326,54 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 134,03 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/25 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 50,74 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/25 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 269,61 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/25 | IS SOCIO 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/25 | telefon 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 129,75 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 150,83 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra |