Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 3,03 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/26 | pohovka Deana - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 313,00 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| OBJ/0030/26 | Objednávame si u Vás „Výrobu a dodanie-vybavenie kuchyne, obklad pracovisko Furmanská 4, GAUDEAMUS – ZKR“. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATYP INTERIÉR SERVIS, s. r. o. | 45885338 | 10 711,05 € | 04.06.2026 | 05.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0524/26 | bozp, po 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/26 | právne služby 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/26 | TELEFON 5/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 29,90 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/26 | PHM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 766,24 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 237,62 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/26 | TELEFON 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 143,64 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/26 | tep.energia 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 850,00 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/26 | upratovanie 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 3 538,50 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/26 | zásobníky na utierky ZZ 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 85,05 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 569,11 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/26 | lieky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 379,55 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 431,84 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 325,12 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/26 | CO TECHNIK 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/26 | plyn 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 237,00 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/26 | plyn BA 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 476,00 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/26 | modernizácia - zdravotechnika, rolety | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENTRE VIAS, s.r.o. | 57005931 | 48 401,94 € | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra |