Objednávka č. OBJ/0021/26
Obstarávateľ
- Názov: GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie
- IČO: 00603287
Dodávateľ
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OBJ/0021/26
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás dodávku ovocia a zeleniny na obdobie od 1.5.2026-30.04.2027 na základe Vašej cenovej ponuky predloženej cez portál EVO v celkovej sume 57145,27€,
- Dátum vyhotovenia: 22.04.2026
- Celková hodnota: 57 145,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Nie sme platca DPH!
- Dátum zverejnenia: 23.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0471/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,90 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 396,51 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 302,75 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 559,87 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 393,98 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 240,64 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 311,47 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 511,89 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 460,09 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 438,10 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 431,84 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 226,05 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 324,81 € | 17.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,70 € | 19.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0574/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 467,23 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0576/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 341,91 € | 24.06.2026 | 30.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0590/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 411,49 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0591/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 708,20 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0604/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 223,48 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 018,84 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 400,75 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 579,56 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 333,45 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 441,85 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 498,73 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 356,40 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 413,12 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 245,56 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra |