Objednávka č. OBJ/0021/26

Obstarávateľ
  • Názov: GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie
  • IČO: 00603287
Dodávateľ
  • Názov: Eurozel s.r.o.
  • IČO: 47837934
  • Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OBJ/0021/26
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás dodávku ovocia a zeleniny na obdobie od 1.5.2026-30.04.2027 na základe Vašej cenovej ponuky predloženej cez portál EVO v celkovej sume 57145,27€,
  • Dátum vyhotovenia: 22.04.2026
  • Celková hodnota: 57 145,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Nie sme platca DPH!
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV/0471/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 239,90 € 20.05.2026 26.05.2026 Faktúra
DFBV/0477/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 396,51 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFBV/0486/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 302,75 € 27.05.2026 03.06.2026 Faktúra
DFBV/0484/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 559,87 € 25.05.2026 03.06.2026 Faktúra
DFBV/0497/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 393,98 € 29.05.2026 16.06.2026 Faktúra
DFBV/0539/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 1 240,64 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFBV/0544/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 311,47 € 12.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFBV/0528/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 511,89 € 05.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFBV/0535/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 460,09 € 08.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFBV/0502/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 438,10 € 01.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFBV/0514/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 431,84 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFBV/0552/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 1 226,05 € 15.06.2026 20.06.2026 Faktúra
DFBV/0560/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 324,81 € 17.06.2026 20.06.2026 Faktúra
DFBV/0566/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 239,70 € 19.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0574/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 467,23 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0576/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 341,91 € 24.06.2026 30.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0590/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 411,49 € 29.06.2026 02.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0591/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 708,20 € 29.06.2026 02.07.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0604/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 223,48 € 01.07.2026 23.07.2026 Faktúra
DFBV/0615/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 1 018,84 € 03.07.2026 24.07.2026 Faktúra
DFBV/0621/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 400,75 € 06.07.2026 24.07.2026 Faktúra
DFBV/0646/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 579,56 € 20.07.2026 25.07.2026 Faktúra
DFBV/0653/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 333,45 € 20.07.2026 25.07.2026 Faktúra
DFBV/0655/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 441,85 € 20.07.2026 25.07.2026 Faktúra
DFBV/0657/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 498,73 € 20.07.2026 25.07.2026 Faktúra
DFBV/0660/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 356,40 € 22.07.2026 25.07.2026 Faktúra
DFBV/0639/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 413,12 € 10.07.2026 25.07.2026 Faktúra
DFBV/0631/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 245,56 € 08.07.2026 25.07.2026 Faktúra
DFBV/0666/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 410,58 € 24.07.2026 05.08.2026 Faktúra
DFBV/0679/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 1 296,88 € 29.07.2026 06.08.2026 Faktúra
DFBV/0670/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 294,19 € 27.07.2026 06.08.2026 Faktúra
DFBV/0688/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 561,19 € 31.07.2026 15.08.2026 Faktúra
DFBV/0692/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 519,25 € 03.08.2026 16.08.2026 Faktúra
DFBV/0757/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 422,11 € 19.08.2026 28.08.2026 Faktúra
DFBV/0766/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 395,95 € 21.08.2026 28.08.2026 Faktúra
DFBV/0753/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 326,72 € 17.08.2026 28.08.2026 Faktúra
DFBV/0773/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 621,87 € 24.08.2026 29.08.2026 Faktúra
DFBV/0783/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 266,99 € 27.08.2026 01.09.2026 Faktúra
DFBV/0788/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 743,03 € 28.08.2026 02.09.2026 Faktúra
DFBV/0802/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 555,52 € 31.08.2026 12.09.2026 Faktúra
DFBV/0819/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 246,56 € 02.09.2026 15.09.2026 Faktúra
DFBV/0826/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 591,40 € 04.09.2026 16.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0839/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 316,62 € 09.09.2026 17.09.2026 Faktúra
DFBV/0831/26 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 542,80 € 07.09.2026 17.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom