Faktúry
Počet záznamov: 2458
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0341/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 398,82 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,23 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/22 | rotačné čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 100,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 649,70 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0016/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 245,70 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 763,56 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/22 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 172,50 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 14,80 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | výkov činnosti stavebného dozoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | výkov činnosti stavebného dozoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 700,00 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0015/22 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 1 720,00 € | 01.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/22 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 166,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | umývacie stroje Kärcher BR 40/10 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 8 823,90 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/22 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/22 | výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 326,40 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0014/22 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 260,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,46 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,22 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | projektor EPSON a zostava na projekčnú prezentáciu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 702,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/22 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |