Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,01 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | výmena poistného ventilu a spojovacích armatúr | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 132,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,89 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | oprava dverí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 275,88 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 871,54 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 392,70 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 093,40 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 121,89 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Antalon s.r.o. | 25960920 | 154,80 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 34,90 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 415,75 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 212,00 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal.com s.r.o. | 03933008 | 283,23 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | aktualizačné vzdelávanie - integrácia nástrojov platformy Office 365 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Interaktívna škola s.r.o. | 45888329 | 1 300,00 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | wifi - systém pavilón - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 356,40 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,31 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 61,48 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 30,60 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 14,80 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |