Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 291,51 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 804,42 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 50,56 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 89,21 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | mobilná otočná obojstranná magnetická tabuľa - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gotana group, s.r.o. | 47441232 | 326,70 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | likvidácia a odvoz stolov a stoličiek | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 240,00 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 058,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 368,27 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,50 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,75 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 33,79 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 66,94 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 614,47 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 931,51 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 114,05 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 108,55 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 94,39 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 66,24 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 860,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |