Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 372,40 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | oprava umývačky riadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 78,00 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 92,35 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,95 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 40,61 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 132,00 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 473,70 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 757,40 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIHOUSE, s.r.o. | 45851387 | 324,95 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -42,97 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 47,31 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,40 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 255,00 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | kancelársky potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 39,90 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 50,00 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 340,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 043,15 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 159,43 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,30 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 483,47 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 45,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 143,25 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |