Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,72 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,28 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 33,65 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 204,92 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 448,97 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 207,41 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 360,00 € | 12.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | kosenie školského areálu a náhradný kotúč | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AGRIO a.s. | 35752971 | 550,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | frézovanie pňov v areáli školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Frézovanie pňov, s.r.o. | 52612741 | 2 430,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | učebné pomôcky - grafické tablety | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 192,10 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -148,20 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 118,20 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 376,27 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,50 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 71,23 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,62 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | dobropis - školský plán mobility - analytická časť | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Cyklokoalícia, o.z. | 31800394 | -300,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | dobropis - projektová koordinácia 3/2021 - 7/2021 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Cyklokoalícia, o.z. | 31800394 | -600,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | demontáž tabule a maľovanie steny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 200,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | EliteBoard set - krátka projekcia EB-530 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 494,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |