Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/21 | testy, OOP a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 657,80 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 100,35 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 726,41 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 430,39 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,10 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 280,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 692,75 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 182,40 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 580,64 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | revízia elektrických spotrebičov a bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 700,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | projektor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 368,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 125,40 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | výmena akumulátora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 91,80 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/21 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 1 700,00 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | 1. splátka dodaného materiálu a prác v zmysle zmluvy o dielo - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 5 099,29 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 179,90 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | oprava spadnutej brány a časti oplotenia školského areálu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 13 787,69 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 181,00 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | učebné pomôcky - chemikálie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 87,95 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,00 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |