Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/22 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 173,52 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 394,61 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | demontáž tabule a vymaľovanie steny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 200,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,19 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 605,63 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 920,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 89,47 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 78,24 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 74,50 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 551,60 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 42,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 737,26 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 231,60 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | výkaz výmer a orientačný rozpočet | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 720,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | obedy - súťaž - OK MO | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 13,88 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 137,39 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,38 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 858,29 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |