Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,06 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 993,80 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 610,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 44,74 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 78,24 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 73,44 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 685,58 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | webinár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 142,80 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 163,44 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 218,40 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 695,24 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 739,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 11.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 31642284 | 256,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7,34 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 134,70 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 104,88 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 69,00 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 44,74 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 64,49 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 35,87 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 19.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 172,43 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 368,38 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |