Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,46 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,22 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 172,80 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | ITIC preukazy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 19.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 258,53 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 560,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | oprava pisoára s výmenou batérie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 234,19 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 229,99 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,72 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 603,25 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 254,15 € | 12.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 789,82 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 323,62 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 68,42 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 738,46 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 247,40 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | tlakové čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 608,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 330,31 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 38,95 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |