Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/22 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | spracovanie a podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 424,07 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,52 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 060,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 64,49 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 89,47 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 47,71 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 482,77 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 218,40 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 695,24 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 19,03 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 137,04 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacích strojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 192,00 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | časopis škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 117,25 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 168,53 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra |