Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/22 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 1 071,20 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 servis kopírky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 108,00 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 90,00 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 kancelársky potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EKO TONER s.r.o. 47689650 71,60 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 členský príspevok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 245,00 € 01.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 40,90 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 deratizácia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 132,00 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 2. splátka zmluvnej ceny za výsadbu stromov a krov v areáli GIH - projekt NF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 A.B.I.E.S. s.r.o. 35828501 1 311,60 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 kancelársky potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EKO TONER s.r.o. 47689650 25,80 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 65,22 € 25.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 104,16 € 25.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 obhliadka, diagnostika a oprava sociálnych zariadení Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 2 622,44 € 22.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 22.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 časopis geografia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EPL s.r.o. 46724605 12,00 € 22.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 96,58 € 22.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 tlačivá Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SEVT a.s. 31331131 173,52 € 22.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 394,61 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 demontáž tabule a vymaľovanie steny Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 PEFCO s.r.o. 47603461 200,00 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,19 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 605,63 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 920,00 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,47 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,24 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 74,50 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 551,60 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra