Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,15 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 494,30 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 540,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 325,12 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 378,02 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 23,87 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 680,76 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 226,80 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 721,98 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | hygienické a kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,04 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 264,15 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacieho stroja | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 96,00 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 20,70 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | šatňové skrinky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 19 522,80 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VKÚ, a.s. | 36047911 | 136,40 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 597,60 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 45,32 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | ITIC známka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 20.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | ITIC preukaz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 20.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TAKTIK vvdavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 48,00 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,00 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 21,81 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |