Faktúry
Počet záznamov: 2376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 303,69 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | záruka na 22 notebookov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 469,66 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | germicídne žiariče prolux | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 397,50 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 945,90 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 68,94 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 13 655,60 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 21,07 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 645,02 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,37 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 417,95 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | výmena 2 ks dverí na telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 4 102,28 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 388,60 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 112,80 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 359,08 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | spracovanie a likvidácia konárov z areálu gymnázia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 282,00 € | 04.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | výrub stromu v areáli gymnázia a jeho odvoz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 828,00 € | 04.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | kosenie školského areálu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AGRIO a.s. | 35752971 | 500,00 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 326,40 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | oprava ohrievača TÚV | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 219,30 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | výrub stromov v areáli gymnázia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 1 500,00 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/20 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 1 550,00 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 40,00 € | 23.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra |