Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/21 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 54,00 € | 29.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | montáž žalúzií | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sport and Work s.r.o. | 47337184 | 2 188,80 € | 29.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | výmena dverí v hlavnej budove | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BATHORY INTERIÉROVÉ DVERE DRUŽSTVO | 52945171 | 3 223,00 € | 29.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOVAKS International s.r.o. | 45478821 | 230,46 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | predplatné - zákon k odmeňovaniu zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 260,99 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -83,71 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 82,72 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 616,60 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,54 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 610,00 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 29,64 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 145,26 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 601,09 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 211,20 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 672,32 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 559,00 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 136,90 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | oprava rozhlasovej ústredne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OSMONT elektromontáže, s.r.o. | 46417893 | 320,40 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 62,70 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 147,70 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 45,12 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | materiál - vlajka SR a EÚ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |