Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 66,00 € | 12.04.2021 | 02.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 598,04 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,01 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 216,74 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 350,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 18,53 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 356,18 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 108,97 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 210,10 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 838,77 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 388,52 € | 27.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | oprava obehového čerpadla | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 2 360,64 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | výmena prasknutého potrubia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 1 479,25 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 364,54 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 163,07 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 618,66 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,17 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 900,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 18,53 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |