Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 622,79 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 308,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 238,80 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 760,18 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 131,12 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 93,37 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 562,15 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 14,90 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | zviazanie triednych výkazov a protokolov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kníhviazačstvo J + D, spol. s r.o. | 44783761 | 217,60 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 106,33 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 147,58 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 296,40 € | 17.09.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | materiál - čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AUDAXUS, spol. s r.o. | 36820415 | 74,21 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALMA Corp s.r.o. | 50267892 | 113,04 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | online kniha smernice a organizačné predpisy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | bezkontaktný teplomer | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 103,60 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -201,31 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 589,39 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 178,80 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |