Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 033,73 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 46,50 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 29.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 122,69 € | 16.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | montáž a nastavenie nového snímača | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 179,40 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 46,80 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 449,00 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 635,42 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,58 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,40 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 377,70 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 29,28 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 224,16 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 409,07 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 929,47 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 25,00 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | výmena akumulátora a snímača | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON, s.r.o. | 35699124 | 252,90 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 104,03 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra |