Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 990,00 € | 17.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 39,14 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 102,34 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 21,07 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Swimaholic s.r.o. | 05645760 | 112,00 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | elektrické spotrebiče - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 117,30 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 79,50 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | čistiaci prostriedok - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 10,35 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | telefonické vyrozumenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 29,28 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | krtkovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASAP - GROUP SK s.r.o. | 51882001 | 634,45 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 350,99 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 224,00 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 559,63 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 175,80 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | StreamIT, s.ro. | 50133845 | 558,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Herbia a.s. | 47235225 | 65,50 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 12.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 688,81 € | 12.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 88,80 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 930,88 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 414,60 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 318,50 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,41 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,05 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 61,38 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 34,82 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra |