Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/20 | časopis TV a šport | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 56,26 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | projekt Erasmus+ Kubánková | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eunos Oy | 19358803 | 585,00 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 27,60 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 159,88 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 809,20 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,58 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 266,80 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 990,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 38,59 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 306,98 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 199,20 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 634,12 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 38,10 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 11,06 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,32 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 108,19 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,99 € | 28.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | časopis škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 28.01.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 435,34 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 827,39 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |