Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 417,88 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 57,60 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 183,36 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Copák | 15838188 | 29,80 € | 30.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 19,91 € | 30.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 75,92 € | 23.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | výrub stromov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 480,00 € | 23.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 80,04 € | 16.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 541,20 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,40 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 839,60 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,84 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | registratúra školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 400,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 932,99 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 990,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 28,08 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 54,06 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 43,94 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 693,02 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 157,80 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 502,33 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 5 550,00 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |