Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/19 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 30,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 55,19 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 25,78 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -581,36 € | 18.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 122,82 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 167,17 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 326,40 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | vypracovanie fytopatologického posudku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PRO FYTO Ing. Andrej Bielčík | 32143133 | 100,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 853,77 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 268,20 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 811,56 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 141,00 € | 29.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 29.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,20 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 402,29 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | orez stromov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 10 980,00 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 247,00 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | projekt Erasmus+ Kubánková | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM 2000 Travel spol. s r.o. | 35692383 | 252,00 € | 11.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra |