Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 652,08 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 254,10 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,77 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 662,40 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 165,60 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 49,00 € | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 608,22 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 318,50 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 425,75 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,19 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | inštalácia elektrického napájania pre dochádzkový systém | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 107,52 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | dodávka umývadiel a sifónov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 184,15 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Roman Martinák-ISIS | 40473902 | 749,88 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potlač reflexných viest na LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Roman Martinák-ISIS | 40473902 | 99,84 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -503,96 € | 23.05.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 632,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 158,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |