Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/19 | zvárací inventor a samozatmievacia maska | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VILBO s.r.o. | 46099930 | 264,00 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,97 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 190,80 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | príspevok zo SF na posedenie - Deň učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Vladimír Sirotka - ECOMA | 40014681 | 270,00 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | aSc Dochádzka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 363,00 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | router Cisco RV345 Dual | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 312,00 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 300,00 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 39,26 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | časopis škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 26.03.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 300,92 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 135,97 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 280,14 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 232,90 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 115,35 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 829,87 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 699,40 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 297,49 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,42 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 120,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 483,20 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 120,80 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 100,00 € | 05.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 114,12 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,29 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra |