Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 632,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 158,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | montáž batérie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 108,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | demontáž a montáž žiariviek v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 174,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | demontáž a montáž obkladov, demontáž dvier a líšt | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 653,46 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | oprava WC a omietok v kuchyni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 610,80 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | úprava elektrickej inštalácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 126,48 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | montáž elektrického ohrievača vody do výlevky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 437,63 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | prešpirálovanie WC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 242,95 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | inštalácia čipového dochádzkového systému aSc | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 90,00 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,18 € | 18.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMÉNA s.r.o. ATRIUM HOTEL | 31399282 | 118,50 € | 18.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 055,52 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 687,35 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 575,08 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,54 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | časopis TV a šport | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 596,04 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |