Faktúry
Počet záznamov: 3063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/20 | zviazanie triednych výkazov a protokolov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kníhviazačstvo J + D, spol. s r.o. | 44783761 | 217,60 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 106,33 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 147,58 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 296,40 € | 17.09.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | materiál - čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AUDAXUS, spol. s r.o. | 36820415 | 74,21 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALMA Corp s.r.o. | 50267892 | 113,04 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | online kniha smernice a organizačné predpisy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | bezkontaktný teplomer | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 103,60 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -201,31 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 589,39 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 178,80 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 27,41 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 148,14 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 284,64 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,57 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,20 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | ochranné štíty | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | D&D Solution s.r.o. | 36821624 | 259,20 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 59,88 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 83,96 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,98 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 417,61 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 51,60 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 164,26 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 48,60 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 877,07 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | učebnice - RJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 69,86 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |