Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 245,20 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 320,71 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 330,90 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 654,40 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 163,60 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 490,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | poukážky - sociálny fond | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 285,00 € | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | revitalizácia športového ihriska | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 5 004,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 123,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | kontrola výmenníka, údržba horúcovodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 204,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -727,68 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 25,78 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | ITIC známky pre učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 28,50 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | florbalová súťaž - ceny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 174,10 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 790,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 624,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 394,52 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,96 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 627,20 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 156,80 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | príspevok na vzdelávanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMÉNA CONSULTING s.r.o. | 35778059 | 100,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |