Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/19 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Obchod - SVK, s.r.o. 47175397 48,90 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 časopis geografia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EPL s.r.o. 46724605 10,00 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 475,20 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 118,80 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 47,53 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 684,59 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 245,20 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 331,78 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,06 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,99 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 49,56 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 441,20 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 25,78 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 upratovacie služby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Milan Adamov - aclean 51896176 1 040,00 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 730,00 € 10.01.2019 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0235/18 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OfficeLand, s.r.o. 35843136 20,88 € 21.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0233/18 florbalová súťaž Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Duvlan s.r.o. 36811033 417,57 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0234/18 príspevok zo SF na vianočné posedenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LUMI GASTRO s.r.o. 47212357 223,60 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0232/18 oprava okien v telocvični Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 TRADE LUIGI s.r.o. 45975272 1 169,20 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0229/18 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,09 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0230/18 oprava batérie v kuchyni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 112,32 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0231/18 revízia plynu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 138,00 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0216/18 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -766,24 € 12.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0228/18 florbalová súťaž Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 32,60 € 12.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0215/18 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0217/18 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 8 060,00 € 12.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0218/18 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 703,67 € 12.12.2018 02.01.2019 Faktúra