Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 189,47 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 318,50 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,62 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 165,12 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 2,90 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 467,04 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 630,40 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 157,60 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | odber dverí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sučanský družstvo | 50398903 | 264,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | výmena dverí v učebniach a kabinetoch hlavnej budovy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sučanský družstvo | 50398903 | 4 967,57 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 26,77 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 284,52 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOVAKS International s.r.o. | 45478821 | 153,61 € | 25.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | vybúranie a montáž 2 ks zárubní v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 660,04 € | 21.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | montáž poličiek v šatniach v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 306,42 € | 21.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | vypracovanie dodatku k registratúrnemu poriadku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Katarína Preislerová - SLOVKOR - M | 52313042 | 75,00 € | 21.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 18,00 € | 21.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 109,20 € | 17.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -765,14 € | 17.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |