Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/20 | oprava poškodeného stropu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 240,00 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | výmena výmenníka tepla pre ohrev TÚV | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 998,65 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | posúdenie zdravotného rizika | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | R&N office s.r.o. | 52155102 | 250,00 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 8,78 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 119,63 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | telefonické vyrozumenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 2,78 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | učebnice - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 49,45 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 45,38 € | 27.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 433,01 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,52 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 480,87 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | učebné pomôcky - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 185,90 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 52,51 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 88,32 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 407,71 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 27,60 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 87,86 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 65,40 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 208,19 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 033,73 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 46,50 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 29.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra |