Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,42 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 46,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 460,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | revízia elektrických spotrebičov v kuchyni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RUŠEZ - ING.DZUBA | 11800666 | 50,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 775,46 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 243,60 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | www.bleskozvody.sk, s.r.o. | 46701672 | 468,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DEMA Senica,a.s. | 36244490 | 177,50 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | pracovné odevy - výdajná školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 185,80 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | interaktívna tabuľa a projektor s príslušenstvom | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 032,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 82,50 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | kancelárske potreby - projekt Erasmus+ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 77,58 € | 12.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 111,80 € | 11.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | poukážky - sociálny fond | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 325,00 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 21.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | florbalová súťaž - ceny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 172,39 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 30,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 55,19 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 25,78 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -581,36 € | 18.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 122,82 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 167,17 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |