Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 27,41 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 148,14 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 284,64 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,57 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,20 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | ochranné štíty | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | D&D Solution s.r.o. | 36821624 | 259,20 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 59,88 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 83,96 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,98 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 417,61 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 51,60 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 164,26 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 48,60 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 877,07 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | učebnice - RJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 69,86 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 324,97 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 84,00 € | 03.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | jednorazové ochranné rúška | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | COOL Trading s.r.o. | 03926788 | 51,56 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 154,13 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 570,54 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 268,98 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra |