Faktúry
Počet záznamov: 2803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0012/21 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 1 700,00 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | 1. splátka dodaného materiálu a prác v zmysle zmluvy o dielo - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 5 099,29 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 179,90 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | oprava spadnutej brány a časti oplotenia školského areálu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 13 787,69 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 181,00 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | učebné pomôcky - chemikálie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 87,95 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,00 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 326,40 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/21 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 300,00 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,50 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 58,70 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 166,96 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | germicídne žiariče prolux | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 1 304,16 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 104,62 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 269,19 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,15 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 494,30 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 540,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 325,12 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 378,02 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 23,87 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |