Faktúry
Počet záznamov: 2376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 680,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 374,05 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 006,92 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 27,84 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 27.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 660,61 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,64 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 483,70 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 21,96 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 382,64 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 181,38 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 960,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | výmena podlahových krytín v učebniach - demontáž 3. vrstvy PVC krytiny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 859,25 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | výmena podlahových krytín v učebniach a dverí do náraďovne v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 12 327,67 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | inštalatérske práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 121,70 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 18,90 € | 21.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 95,40 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |