Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,50 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 71,23 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 41,04 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 220,20 € | 12.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 748,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | mechanické metly | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 56,90 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 244,57 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,19 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 270,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 39,23 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 629,96 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 427,61 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 700,97 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | učebné pomôcky - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. | 25783688 | 893,10 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. | 25783688 | 344,31 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 148,70 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,60 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 82,20 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 43,90 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | oprava prepadnutej kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 566,77 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | oprava žiackych šatní | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 176,48 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |