Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 31,50 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 2,51 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 117,36 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 76,20 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 435,48 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 620,74 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 150,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,87 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 613,52 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 080,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 18,53 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | materiál - ŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 100,80 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | časopis TV a šport | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slov.ved.spol.pre TV a Šp | 31789471 | 12,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,78 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 35,30 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 417,50 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 42,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 136,80 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 11,49 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | PC notebook HP | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,36 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |