Faktúry
Počet záznamov: 2376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/20 | kancelárske potreby - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 56,00 € | 23.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/20 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 270,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | stavebné práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SŤAHOVÁCI, spol. s r.o. | 44555385 | 50,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 30,00 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | výmena dverí v učebniach a kabinetoch hlavnej budovy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sučanský družstvo | 50398903 | 4 501,80 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 105,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 730,76 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,55 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | krtkovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 175,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 253,62 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 080,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 38,59 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 471,97 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 189,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 601,65 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mgr. Andrej Popovič - ENVIHIKE | 41641931 | 25,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 134,34 € | 11.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 112,40 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | odvoz vyrúbaných topoľov z areálu gymnázia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juniperus-L, Lačok Ivan | 11812702 | 5 700,00 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 292,73 € | 06.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |