Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0014/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 118,20 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 376,27 € | 17.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,50 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 71,23 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 124,62 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | dobropis - školský plán mobility - analytická časť | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Cyklokoalícia, o.z. | 31800394 | -300,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | dobropis - projektová koordinácia 3/2021 - 7/2021 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Cyklokoalícia, o.z. | 31800394 | -600,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | demontáž tabule a maľovanie steny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 200,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | EliteBoard set - krátka projekcia EB-530 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 494,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | testy, OOP a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 657,80 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 100,35 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 726,41 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 430,39 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,10 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 280,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 692,75 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 182,40 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 580,64 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | revízia elektrických spotrebičov a bleskozvodov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 700,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | projektor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 368,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |