Faktúry
Počet záznamov: 2372
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,52 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 48,16 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,09 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 570,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 745,96 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | výmena podlahovej krytiny v kabinetoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 998,88 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 37,75 € | 30.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 20,38 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,62 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -90,60 € | 20.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jiří Bůžek | 67652671 | 63,48 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 613,69 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,14 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 580,00 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 40,75 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 196,75 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 704,82 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |