Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/21 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 50,06 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,18 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 900,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 81,12 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 550,28 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 29,28 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 0017323266 | 203,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 0017323266 | 1 911,50 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 71,40 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 227,29 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 608,60 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VKÚ, a.s. | 36047911 | 205,20 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 520,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 40,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | vybudovanie funkčnej vonkajšej ekologickej učebne - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZANADA, s.r.o. | 53060903 | 586,00 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | školský plán mobility | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Cyklokoalícia, o.z. | 31800394 | 300,00 € | 30.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | projektová koordinácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Cyklokoalícia, o.z. | 31800394 | 600,00 € | 30.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 43,08 € | 26.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | interaktívna tabula a projektor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 401,60 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 24.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra |