Faktúry
Počet záznamov: 2511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0005/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 459,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 512,90 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 724,61 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 25,32 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 58,03 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,97 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 480,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | kancelárske a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 103,92 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | učebnica informačnej bezpečnosti | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 35,40 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | materiál - VŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DAJAR sp. z o.o. | 003800675 | 122,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 31642284 | 285,00 € | 29.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,05 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 692,40 € | 23.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 164,62 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 105,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/24 | rotačné čistenie kanalizácie - stúpačka z umývadiel | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 288,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 131,87 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 72,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 889,49 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 809,40 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |