Faktúry
Počet záznamov: 3190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/26 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 03.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | hĺbkové čistenie podláh | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Infinitas s.r.o. | 57401632 | 603,40 € | 03.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | záloha teplo 8/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 090,00 € | 03.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | plyn ŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 6,00 € | 01.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | záloha el.energia 8/26 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 836,00 € | 01.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.08.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | odvoz odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 31.07.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | stravné zamestnanci | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 138,60 € | 30.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/26 | stravné zamestnanci SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 50,40 € | 30.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | ekon.činnosti | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 30.07.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 838,36 € | 16.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,55 € | 15.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,51 € | 07.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 803,71 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | poplatky za telefony | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,14 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/26 | vyúčt. 6/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -43,76 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | IT komponenty | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 111,93 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | poplatky za telefony | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,53 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet-Handel s.r.o. (Megaknihy.sk) | 24141828 | 333,12 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | el.energia 6/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 80,42 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/26 | stravné zamestnanci SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 556,80 € | 06.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | stravné zamestnanci | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 531,20 € | 06.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | stravné žiaci dotácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 324,30 € | 06.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. | 0017323266 | 4 035,00 € | 06.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | poplatky za telefony | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,07 € | 06.07.2026 | 18.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | služby vo verej.obstarávaní | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 03.07.2026 | 04.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | jazykový kurz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 1 385,00 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 223,69 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 651,00 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra |