Faktúry
Počet záznamov: 3229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/26 | riady do výdajnej školskej jedálne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 755,25 € | 23.09.2026 | 29.09.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0005/26 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kokiska s.r.o. (Gorillasports.sk) | 02509016 | 182,49 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 415,86 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/26 | chemická dezinsekcia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 467,40 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/26 | nádoby - termos nerezový do VŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | V Star Lines, s.r.o. | 45566739 | 1 129,14 € | 17.09.2026 | 21.09.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | el.energia 8/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -26,88 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/26 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 159,63 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 13,89 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 149,15 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/26 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 412,50 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/26 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 150,00 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | tel.preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 30,01 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 6,00 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/26 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,78 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/26 | učebná pomôcka - Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sportisimo SK s.r.o. | 44156979 | 461,45 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/26 | vodoinštalatérske práce a elektrický ohrievač vody | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 1 257,16 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | poplatky za telefony | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,75 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | poplatky za telefony | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,14 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | odvoz odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/26 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 273,66 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | záloha teplo 9/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 320,00 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 598,00 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | záloha el.energia 9/26 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 836,00 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/26 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 243,00 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | teplo 8/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -236,09 € | 10.09.2026 | 23.09.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | prenájom MFP | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 1 032,95 € | 31.08.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 31.08.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | materiál IT | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 228,78 € | 31.08.2026 | 19.09.2026 | Faktúra |