Faktúry
Počet záznamov: 12739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0078/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 638,61 € | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | materiál údržba | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 318,20 € | 17.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0077/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 233,33 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 378,87 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPC/0023/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 63,75 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/25 | DN AT PK890AR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Asfinag | 43143200 | 120,00 € | 14.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/25 | právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Matej Makovník, advokát - INPARTNERS GROUP | 42307368 | 320,00 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,39 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | materiál IT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 154,96 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | údržba Renault | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 953,23 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 95,18 € | 13.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0021/25 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,58 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0075/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 179,58 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0074/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 352,36 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFPC/0022/25 | presonalizované etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 86,10 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 69,26 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | brožúra strategie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 215,25 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | nájom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Záp.dištrikt Ev.cirkvi Zvolen | 31933475 | 754,90 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | nájom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 34006818 | 50,00 € | 12.03.2025 | 12.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0018/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 233,61 € | 11.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 549,99 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | vodné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 172,88 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | nájom a paušálny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,64 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | servis Renault | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 250,51 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0067/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 283,84 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0073/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 611,56 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0072/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 199,25 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0071/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 320,50 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 743,63 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0068/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 238,13 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |