Faktúry
Počet záznamov: 13422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0114/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Krajčovič SHR | 31207987 | 572,05 € | 07.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0252/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 628,77 € | 07.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0554/25 | nájom pozemku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šikula Vladimír, Ing. | 55567 | 60,00 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0552/25 | nájom pozemku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šotkovský Jaroslav, Ing. | 55568 | 26,60 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/25 | nájom pozemku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mihinová Eva | 8261056065 | 450,00 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 998,75 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/25 | nájom pozemku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 06.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 369,65 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0559/25 | Naša strava, výdajný terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0558/25 | BOZP a PO 10/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0557/25 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 654,73 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0560/25 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0556/25 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 384,30 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0562/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 341,92 € | 06.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 288,13 € | 06.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0568/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 906,78 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0112/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 69,53 € | 06.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0251/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 122,40 € | 06.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0109/25 | nálepky na víno SAV | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DOUBLE P, s.r.o. | 31384641 | 73,80 € | 05.11.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0247/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 509,46 € | 05.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 400,00 € | 05.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 433,19 € | 05.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 719,24 € | 05.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0245/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 069,16 € | 05.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 394,69 € | 05.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/25 | autorská odmena | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 31,98 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/25 | počítačové služby, sociálne siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eva Tollarovičová | 52285286 | 200,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 910,86 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 159,80 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Faktúra |