Faktúry
Počet záznamov: 13043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0059/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 580,10 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 189,60 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | Víno súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 585,00 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | preprava osob | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Transfer Service, s.r.o. | 45420360 | 139,98 € | 15.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | revízia a servis tlakových zariadení | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 1 072,56 € | 15.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | jablká, jablková štava - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONI FRUCTI sro | 35766981 | 77,18 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 730,78 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 738,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | plivátko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 221,40 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | IP telefon nájom, Wifi router, VDSL paušál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | inžinierska činnosť Ro č. 22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 2 460,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | inžinierska činnosť Ro č. 22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 22 755,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | Servis PK90AR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 219,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 102,45 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Kytica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Oriskó Hervay | 55167632 | 300,00 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/25 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,60 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 62,85 € | 11.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 235,32 € | 10.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | servisné práce KS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JOMI Security s.r.o. | 53806051 | 121,60 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | CO 5/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Servis PK418DZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAMA AGRO, s.r.o. | 47241837 | 2 117,49 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | software | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | software | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 283,22 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/25 | zlatá medaila (na víno) | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Velvet, s.r.o. | 36312274 | 76,00 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/25 | chémia - pivnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 341,94 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | dodávka SW a HD | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra |