Faktúry
Počet záznamov: 12739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 758,00 € | 30.06.6019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | výcvik VO VP pre skupinu T | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALPHA STAR s.r.o. | 48287733 | 4 650,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 72,90 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 774,74 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | úvod do nordic walkingu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Peter Sivák - RunningDNA | 51338858 | 220,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/25 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,60 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | údržba traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | J.Š. auto Juraj Števček | 41028821 | 652,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | telefon na pevnú linku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 118,34 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 027,30 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | elektronické nožnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 980,56 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 598,69 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 233,91 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 738,00 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,02 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 21,78 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 601,64 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 83,84 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 87,41 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 962,65 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 439,17 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 323,24 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 247,95 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | servis umývačka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 131,00 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 599,35 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 32,49 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |