Faktúry
Počet záznamov: 13422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0586/25 | vertikálne žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 309,62 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 310,66 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0257/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 95,24 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 789,60 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 555,31 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/25 | prietokový ohrievač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 233,38 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0584/25 | klávesnica, myš | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 119,65 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0583/25 | karafy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 108,80 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0585/25 | prezutie, žiarovka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 67,89 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0256/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 046,71 € | 14.11.2025 | 03.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FLOMAT s.r.o. | 05939585 | 396,94 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 68,50 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0578/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 223,79 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0580/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 179,47 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0577/25 | IP telefon nájom, Wifi router, VDSL paušál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0575/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 640,34 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0579/25 | kalendáre a diáre | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 145,08 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0255/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 739,23 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 10,89 € | 13.11.2025 | 09.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/25 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LIDL Slovenská republika v.o.s | 35793783 | 3 640,00 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0115/25 | CATALACI PLUS - chem.prostr do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN | 43980881 | 189,50 € | 11.11.2025 | 09.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0565/25 | školenie obsluha kotlov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Igor Mráz I.M.GAS | 40012841 | 467,40 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0571/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0566/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 375,40 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0570/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,02 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0572/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0573/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0567/25 | CO 10/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0569/25 | spracovanie účtovníctva 10/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0253/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 460,88 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra |