Faktúry
Počet záznamov: 14144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 451,79 € | 09.07.2026 | 27.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/26 | vodné, stočné PPV (SOP) | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,50 € | 09.07.2026 | 27.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/26 | webinár-nové pravidlá pre nadčasy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Nakladatelství Forum s.r.o. | 46490213 | 170,97 € | 09.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 293,13 € | 08.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/26 | Materiál_záhr.spojka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH | 37032518 | 34,15 € | 08.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,96 € | 07.07.2026 | 27.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0080/26 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN.LAB, s.r.o. | 46024204 | 69,63 € | 07.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/26 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 180,24 € | 07.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/26 | foto_stretnutie absolventov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibenský TIBI VIDEO | 35084707 | 300,00 € | 07.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/26 | Tvorba webstránky_projekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sneakersupply s.r.o. | 55881840 | 2 000,00 € | 07.07.2026 | 11.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/26 | spracovanie účtovníctva 6/2026 HČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OFFICIAL EUROPE | 47626101 | 1 200,00 € | 06.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/26 | Balíček_Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 224,27 € | 06.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/26 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 212,55 € | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFPC/0079/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 342,17 € | 03.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/26 | vodné, stočné, zrážky_ŠI_ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,25 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFPC/0077/26 | spracovanie účtovníctva 6/2026 PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Katarína Schmidlová | 41490045 | 1 200,00 € | 02.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFPC/0078/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 321,85 € | 02.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 85,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 931,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFZ/0012/26 | záloha el.energia 7/2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 185,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/26 | GPS monitoring a kniha jázd pre 3 vozidla na 6 mesiacov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TLV s.r.o. | 26106191 | 153,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 429,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/26 | revízia elektr.zariad. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Attila Horváth | 37694499 | 1 370,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 994,00 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/26 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 39,00 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/26 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 569,50 € | 01.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -320,44 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/26 | materiál elektro | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 280,45 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/26 | údržba konvektomat | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 829,02 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |