Faktúry
Počet záznamov: 13989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 874,18 € | 07.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0053/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 17,60 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -545,88 € | 07.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 224,27 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 591,49 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | pneuservis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 90,00 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | petang, bedmint.košíky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 90,43 € | 06.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 771,78 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/26 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 846,25 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/26 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 135,40 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 380,16 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | členský poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých SR | 17320615 | 200,00 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/26 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 301,77 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/26 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/26 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 661,06 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 85,00 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 931,00 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 823,00 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 429,00 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | Cupro Tonic, Bor Oil, Power Of-k | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bioka, s.r.o. | 47998687 | 487,08 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 654,10 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSJ/0088/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 978,68 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 837,09 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/26 | športové potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o. | 35876956 | 157,03 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 253,88 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 675,98 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 814,89 € | 28.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 001,31 € | 28.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 139,26 € | 27.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra |