Faktúry
Počet záznamov: 12181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0135/24 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,25 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0638/24 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 59,21 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0636/24 | linoleum | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 1 146,00 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0639/24 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0643/24 | voda ši,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 295,81 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0642/24 | prenájom sw,hw | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0641/24 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 28,99 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0640/24 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 433,87 € | 11.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0635/24 | kurz hyg.minimum | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr.Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS BOZP | 53961510 | 57,50 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0134/24 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 131,45 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0206/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 663,41 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0209/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 791,59 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0213/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 547,20 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0208/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 539,78 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0211/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 229,48 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0630/24 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,01 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0633/24 | elek. ši,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,45 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0634/24 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,34 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0207/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 185,05 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0210/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 612,44 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0212/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 345,35 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0631/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -4,15 € | 10.10.2024 | 11.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0632/24 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -91,01 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0621/24 | poistenie VT 4.Q 2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 120,27 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0623/24 | plyn š,ši,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 919,29 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0628/24 | plyn 9.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 407,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0626/24 | MT 9.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,66 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0627/24 | dezinfekčný prostriedok interiéru - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute s.r.o. | 36684058 | 370,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0625/24 | správa sw Office365 9.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0132/24 | etikety na hroznový mušt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 575,46 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |