Faktúry
Počet záznamov: 13064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/25 | IP telefon nájom, Wifi router, VDSL paušál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | inžinierska činnosť Ro č. 22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 2 460,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | inžinierska činnosť Ro č. 22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 22 755,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | Servis PK90AR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 219,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 102,45 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Kytica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Oriskó Hervay | 55167632 | 300,00 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/25 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,60 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 62,85 € | 11.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 235,32 € | 10.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | servisné práce KS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JOMI Security s.r.o. | 53806051 | 121,60 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | CO 5/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Servis PK418DZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAMA AGRO, s.r.o. | 47241837 | 2 117,49 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | software | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | software | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 283,22 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/25 | zlatá medaila (na víno) | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Velvet, s.r.o. | 36312274 | 76,00 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/25 | chémia - pivnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 341,94 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | dodávka SW a HD | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | servis Fabia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 490,64 € | 10.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 32,67 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 595,84 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 136,50 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 597,27 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 337,18 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 200,52 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 361,65 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 08.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |