Faktúry
Počet záznamov: 13585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0658/25 | Inštalácia a konfigurácia notebookov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 922,50 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0275/25 | Potravina ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 000,50 € | 08.12.2025 | 21.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0670/25 | Delta Optical Discovery 20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wulbus s.r.o. | 52092003 | 281,99 € | 07.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0657/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 18 247,76 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0679/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,47 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0644/25 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská poľnohospodárska univerzita | 00397482 | 13,40 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0121/25 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,60 € | 05.12.2025 | 21.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0130/25 | Material - vino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 267,47 € | 05.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0638/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 68,50 € | 05.12.2025 | 11.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0621/25 | zariadenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NAY a.s. | 35739487 | 3 492,30 € | 04.12.2025 | 05.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0122/25 | elektrika SOP-záloha | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 258,08 € | 04.12.2025 | 06.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0633/25 | Inventár | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 3 072,87 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0627/25 | počítačové služby, sociálne siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eva Tollarovičová | 52285286 | 600,00 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0635/25 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 960,77 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0634/25 | Inventár | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3 099,22 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0626/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 386,52 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0272/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 428,02 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0271/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 274,80 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0270/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 642,86 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0668/25 | kliešte inštalatérske | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 283,48 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0667/25 | kávovar, trouba, vrtačka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NAY a.s. | 35739487 | 3 492,30 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0647/25 | Plustelka Duo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Towercom, a.s. | 36364568 | 109,89 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0648/25 | Plustelka DUO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Towercom, a.s. | 36364568 | 109,89 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0649/25 | Plustelka DUO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Towercom, a.s. | 36364568 | 109,89 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0650/25 | Plustelka DUO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Towercom, a.s. | 36364568 | 109,89 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0641/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 808,27 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0646/25 | preprava žiakov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 345,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0642/25 | vrublovací stroj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 1 699,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0645/25 | HMF kladivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 1 153,24 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0639/25 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra |