Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0535/24 | kancelársky materiál - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 345,96 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 128,85 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/24 | právne služby - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Matej Makovník, advokát - INPARTNERS GROUP | 42307368 | 80,00 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0529/24 | plyn 8.2024 - ŠK+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 845,49 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0528/24 | PL 8.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,17 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0117/24 | materiál do vína - Oenoferm | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 28,07 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0527/24 | sw Naša strava+Výdaj.terminál - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0526/24 | kancelársky materiál - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 149,33 € | 06.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0532/24 | stoličky žiacke - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 300,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 539,78 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0531/24 | optická jednotka do tlačiarne - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 68,58 € | 06.09.2024 | 09.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0116/24 | spotreba plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 181,63 € | 05.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0525/24 | internet 8.2024 - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 282,04 € | 05.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 75,00 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 771,37 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0115/24 | materiál do vína- PressCell | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 152,74 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0522/24 | zámky+bezpeč.polepy - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 279,60 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0523/24 | príbor - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 304,99 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0524/24 | PHL 8.2024 - ŠK+ŠJ+SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 404,38 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 430,69 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0114/24 | filtračné vložky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 421,20 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/24 | plyn byt 9.2024 - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0519/24 | plyn sporáky 9.2024 - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0521/24 | plyn laboratóriá 9.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0511/24 | EE - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0512/24 | EE - ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0513/24 | EE - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/24 | EE - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0516/24 | EE 9.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,65 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0520/24 | PL 9.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,70 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |