Faktúry
Počet záznamov: 12739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0774/24 | nápojový automat | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 250,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 200,38 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 296,45 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 300,35 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0770/24 | preníjom vozidla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTOCENTRUM PM CARS s.r.o. | 51057883 | 170,00 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,34 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/24 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/24 | spracovanie účtovníctva 11/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 71,89 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 113,40 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0292/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 87,12 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0295/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 378,77 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 528,31 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 792,25 € | 09.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/24 | réžia zamestnanci | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 967,50 € | 09.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/24 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 882,36 € | 09.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 23 750,22 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 82,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/24 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 24,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,57 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/24 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 325,96 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/24 | servisné služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/24 | sprcha stojanová k umývačke riadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 223,72 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 259,39 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 860,07 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0290/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 256,07 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/24 | aKCELA hY - TRAN Ultraction | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ERING s.r.o. | 50454561 | 102,00 € | 05.12.2024 | 08.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0759/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 282,04 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/24 | čistenie kanalizácie a lapača tukov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 571,44 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/24 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |