Faktúry
Počet záznamov: 14309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/26 | ovocné stromy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 206,64 € | 12.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | rez stromov, výsadba stromov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 1 316,00 € | 12.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 502,36 € | 12.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | IP telefon nájom, Wifi router, VDSL paušál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 12.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 180,20 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,96 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 169,52 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | skrinky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stolárstvo - Milan Mesíček | 35401451 | 429,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | spracovanie účtovníctva 4/2026 HČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 2 710,40 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 379,72 € | 10.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0052/26 | spracovanie účtovníctva 4/2026 PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 400,00 € | 10.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 389,22 € | 08.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0051/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 237,62 € | 07.05.2026 | 10.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | oprava oplotenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mykhailo Kostomakha | 52983838 | 18 102,48 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | odvoz betonového odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mykhailo Kostomakha | 52983838 | 1 258,00 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 186,64 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 874,18 € | 07.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0053/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 17,60 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -545,88 € | 07.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 224,27 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 591,49 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | pneuservis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 90,00 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | petang, bedmint.košíky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 90,43 € | 06.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 771,78 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/26 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 846,25 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/26 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 135,40 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 380,16 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | členský poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých SR | 17320615 | 200,00 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/26 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |