Faktúry
Počet záznamov: 11661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/24 | Predaj a inštalácia 2x TV | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Klúčik - VLAJKA | 41493711 | 245,00 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 323,54 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | Plyn Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 26 749,45 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | Letenky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 763,62 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 848,25 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | servisné služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | Oprava podlahy - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oliver Benek | 41489616 | 260,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 268,54 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | Ubytovanie Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hotel Langhe | 0272767 | 1 140,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 075,26 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | program jedáleň - naša strava, terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | oprava a servis plničky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN Tech s.r.o. | 34134701 | 74,40 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | kancel. materiál, čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 466,31 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | PHL 1/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 254,43 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | Telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | elektrina škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 92,65 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | plyn ŠI - domovnik | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | členský poplatok 2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 230,66 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | jednorázový riad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 50,74 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | lapače hmyzu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 115,87 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 552,32 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | plyn - škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | plyn - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 407,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | plyn ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 344,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | Internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 24,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 848,83 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/24 | etikety Frizzanté PS+ZS rosé/kompletné/ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 399,30 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |